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菏泽市科学技术局2016年部门预算
【来源:】 添加时间:16-02-14 16:14:25 点击:

 

                  菏泽市科技局2016年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能
    菏泽市科学技术局是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:根据省委、省政府批准的《菏泽市人民政府机构改革方案》(鲁厅字[2009]47号)和《中共菏泽市委、菏泽市人民政府关于菏泽市人民政府机构改革的实施意见》(菏发[2009]25号),设立菏泽市科学技术局,为市政府工作部门。
  一、职责调整
   (一)取消已由国务院、省政府公布取消的行政审批事项。
   (二)增加科技成果推广和技术市场的具体管理职责。
   (三)将软科学计划、星火计划项目的具体事务性工作交给事业单位承担。
   (四)加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调的职责。
  二、主要职责:
   (一)牵头拟订全市科技发展规划并组织实施。
  (二)组织实施基础研究计划;负责统筹协调基础研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;制定政策引导类科技计划并指导实施;负责“自然科学基金”的申报、监管。
  (三)研究提出科技发展的优先领域;编制并组织实施全市科学技术发展中长期规划和年度计划;会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套办法。
  (四)会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责高新技术成果转化项目认定工作;负责全市国家和省级高新技术企业的申报、管理;会同有关部门进行市级高新技术企业、技术先进型服务企业的认定工作。
  (五)组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设;归口管理农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区,会同有关部门负责农业科技园区的管理工作;组织申报管理农业良种产业化项目。
  (六)负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划;组织申报省级以上重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划;会同有关部门拟订重大创新基地建设规划;提出科研条件保障的规划和政策建议;推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
  (七)会同有关部门提出本级科技经费的配置建议并监督执行;会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议。
  (八)制定科技成果推广办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。
  (九)提出科技体制改革的措施建议;推进科技创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
  (十)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作;组织申报科学技术进步奖,承担市科学技术奖励委员会的日常工作。
  (十一)组织开展对外科技合作与交流;承担市政府与国内知名高校、科研机构科技合作工作;会同有关部门组织技术出口和重大技术及引进技术的消化、吸收和再创新工作;归口管理全市科技外事工作。
  (十二)拟订促进科技中介组织发展意见措施;组织制定科普规划和实施办法,统筹协调全市科普工作;负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作;负责相关科技评估和科技统计管理工作。
  (十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关意见措施;指导全市科技培训工作。
  (十四)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划、办法并组织实施,负责与科技相关的知识产权管理工作。
  (十五)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
     菏泽市科学技术局部门预算包括:菏泽市科学技术局机关。

第二部分

 

 

2016年部门预算表

 

表1.

 

 

 

2016年收支预算总表(功能分类科目)

                                    

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

385.7

   科学技术管理实务

 

一般公共预算

385.7

       行政运行

228.44

政府性基金预算

 

       一般行政管理事务

119.26

国有资本经营预算

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

   科技交流与合作

 

三、事业收入

 

       国际交流与合作

7

四、事业单位经营收入

 

       其他科技交流与合作支出

28

五、其他收入

 

   技术研究与开发

 

 

 

       应用技术研究与开发

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

本年支出合计

385.7

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

385.7

支出总计

385.7

 



表2

 

 

 

2016年收支预算总表(经济分类科目)

                                         

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

385.7

工资福利支出

 

一般公共预算

 

     基本工资

228.44

政府性基金预算

 

     社会保障缴费

78.22

国有资本经营预算

 

对个人和家庭的补助

 

二、财政专户管理资金

 

     住房公积金

18.27

三、事业收入

 

商品和服务支出

60.77

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

385.7

本年支出合计

385.7

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

385.7

支出总计

385.7

 


 

表3. 2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

513003

    菏泽市科学技术局

385.7

385.7

385.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4. 2016年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

  513001

    菏泽市科学技术局

 

 

 

 

 

 

 

206

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

    科学技术管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    行政运行

 

228.44

 

 

 

 

 

 

 

02

 

        一般行政管理事务

 

119.26

 

 

 

 

 

 

99

 

 

其他科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 科技奖励

 

 

3

 

 

 

 

 

08

 

 

科技交流与合作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

      国际交流与合作

 

 

7

 

 

 

 

 

04

 

 

技术研究与开发

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02

 

       应用技术研究与开发

 

 

28

 

 

 

 

表5. 2016财政拨款收支预算表

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2016年预算

项  目

2016年预算

财政拨款

385.7

科学技术支出

 

 

 

科学技术管理实务

 

 

 

         行政运行

228.44

 

 

         一般行政管理事务

119.26

 

 

科技交流与合作

 

 

 

         国际交流与合作

7

 

 

         其他科技交流与合作支出

28

 

 

技术研究与开发

 

 

       应用技术研究与开发

3

 

 

 

表6. 2016年一般公共预表6.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

  513001

    菏泽市科学技术局

358.7

 

 

 

 

 

206

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

    科学技术管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

        一般行政管理事务

228.44

228.44

228.44

 

 

 

 

 

99

 

 

其他科学技术支出

119.26

119.26

78.22

18.27

22.77

 

 

 

 

01

 

 科技奖励

3

 

 

 

 

3

 

 

08

 

 

科技交流与合作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

      国际交流与合作

7

 

 

 

 

7

 

 

04

 

 

技术研究与开发

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02

 

       应用技术研究与开发

28

 

 

 

 

28

 

  

表7. 2016年政府性基金支出预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
            
                                    单位:万元

科目代码
科目名称
2016年预算
金额
其中:一般公共预算财政拨款安排
30101
基本工资
228.44
 
30103
一次性取暖费
 
 
30104
养老保险
63.96
 
30104
医疗保险
13.71
 
30104
失业保险
0.55
 
30311
住房公积金
18.27
 
30201
办公费
3
 
30202
印刷费
2.2
 
30204
手续费
 
 
30205
电费
 
 
30207
邮电费
 
 
30208
取暖费
 
 
30209
物业管理费
 
 
30211
差旅费
3
 
30213
维修费
2
 
30214
租赁费
 
 
30215
会议费
1
 
30216
培训费
 
 
30217
公务接待费
 
 
30226
劳务费
1
 
30228
工会经费
4.57
 
30231
公务用车运行维护费
6
 
30299
其他商品和服务支出
 
 

 表9. 2016年政府采购预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

206

08

01

      国际交流与合作

513003

    菏泽市科学技术局

2

2

2

 

 

 

 

 

206

04

 02

       应用技术研究与开发

513004

    菏泽市科学技术局

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

12.9

0

6

0

6

6.9

 

 

 

第三部分

 

 

2016

年部门预算情况和


重要事项说明

 

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为385.7万元,其中:财政拨款385.7万元。

2016年支出预算为385.7万元,其中:按功能分类科目,行政运行228.44万元,一般行政管理事务119.26 万元,国际交流与合作7万元,其他科技交流与合作支出28万元,  应用技术研究与开发3万元;按经济分类科目,工资福利支出306.66万元,对个人和家庭的补助18.27万元,商品和服务支出60.77万元

)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算329.43万元,其中:

人员经费306.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费22.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算8万元,其中:财政拨款安排 8万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 6万元,公务接待费6.9万元

2016年“三公”经费预算比2015年减少20.1 万元,其中:公务用车购置及运行费减少20万元、公务接待费减少0.1万元

 

 

 

 

 

 

 
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